北京市手机彩票网管服中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位为手机彩票网园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：配合承担辖区林木有害生物防治及检疫工作。组织实施本区果树、林木种苗产业发展工作。负责林果及蜂产品质量监督管理及技术指导服务工作。配合做好林业植物检疫和木材运输及林木种子生产经营的审批工作。配合开展野生动植物保护相关工作。指导街乡林业工作。协助做好公共绿地验收备案工作。负责林地绿地、林木树木许可批后监督工作。承担辖区林地、绿地专项巡查检查。负责绿地认建认养协议管理等工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心事业编制60人，实有人数54人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,505.78万元，比上年增加1,385.09万元，增长65.31%。主要原因：单位整合，人员及业务范围大幅增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计2,662.90万元，比上年增加1,147.76万元，增 长75.75%，其中：财政拨款收入2,551.63万元，占收入合计 的95.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入111.26万元，占收入合计的 4.18%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 2,964.82万元，比上年增加1,477.46万元，增长99.33%，其中：基本支出1,721.75万元，占支出合计的 58.07%；项目支出1,243.07万元，占支出合计的 41.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,712.99万元，比上年增加1,390.02万元，增长105.07%。主要原因：单位整合，人员及业务范围大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,712.99万元，主要用于以下方面：教育支出 1.50万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出 226.06万元，占本年财政拨款支出8.33%；卫生健康支出 104.17万元，占本年财政拨款支出3.84%；城乡社区支出 2,215.31万元，占本年财政拨款支出81.66%；农林水支出 165.96万元，占本年财政拨款支出6.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算1.50万元，比2022年年初预算减少8.86万元，下降85.52%。其中：
“进修及培训”2022年度决算1.50万元，比2022年度年初预算减少8.86万元，下降85.52%。主要用于林果及蜂产品质量安全监督管理培训。
2、“社会保障和就业支出”2022年度决算226.06万元，比2022年度年初预算减少3.27万元，下降1.42%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算226.06万元，比2022年度年初预算减少3.27万元，下降1.42%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费。
3、“卫生健康支出”2022年度决算104.17万元，比2022年度年初预算减少28.42万元，下降21.44%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算104.17万元，比2022年度年初预算减少28.42万元，下降21.44%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”2022年度决算2,215.31万元，比2022年度年初预算增加272.48万元，增长14.02%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算51.73万元，比2022年年初预算减少15.16万元，下降22.66%。主要用于无线网络改造，信息化运维服务及质监站办公经费。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算1,835.34万元，比2022年度年初预算减少40.6万元，下降2.16%。主要用于业务保障经费、林果及蜂产品质量安全监督、林业有害生物检测巡查及防控等。
“其他城乡社区支出”2022年度决算328.24万元，比2022年年初预算增加328.24万元，增长100%。主要用于美国白蛾应急防治。
5、“农林水支出”2022年度决算165.96万元，比2022年度年初预算减少6.6万元，下降3.8%。其中：
“林业和草原”2022年度决算165.96万元，比2022年度年初预算减少6.6万元，下降3.8%。主要用于批后监督测绘技术服务、遥感影像处理技术服务、美国白蛾专项防治。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,721.75万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.55万元 减少0.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数 0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费 0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数 0.00万元持平。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额146.96万元，其中：政府采购货物支出0.28 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出146.68万 元。授予中小企业合同金额146.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额109.58万元，占政府采购支出总额的74.57%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，159.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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2022年美国白蛾应急防治经费
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主管部门
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北京市手机彩票网园林绿化局
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实施单位
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北京市手机彩票网园林绿化管理服务中心
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项目负责人
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董亮
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联系电话
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85565726
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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3286500
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3282375
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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3286500
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3282375
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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根据国家林草局《手机彩票网近期第2代美国白蛾应急防控指导服务情况的函》、市林防办〔2022〕4号《手机彩票网开展第二代美国白蛾拉网式巡查和应急除治的紧急通知》的文件要求，需加大防控药剂、诱杀设备、防控设备的投入，做好第三代美国白蛾防控工作。
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顺利完成2022年第三代美国白蛾防控工作，工作得到国家林草局、市局肯定。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：无公害环保药剂
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26.5吨
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26.5
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10
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10
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指标2：监测、诱杀设备
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5250套
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5250
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10
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10
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指标3：防治器械（高枝剪）
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880把
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880
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10
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10
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指标4：防治器械（背负式打药器）
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215个
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215
|
10
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10
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质量指标
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指标1：产品质量
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好坏
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合格
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5
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5
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：严格控制成本
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328.65万元
|
3282375元
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10
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10
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项目中选金额比预算资金总共少4125元
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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生态效益
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指标1：林业有害生物成灾率
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＜1‰
|
0
|
15
|
15
|
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指标2：无公害防治率
|
＞97.9％
|
98.23%
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15
|
15
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指标
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指标2：
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|
……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标1：及时支援监测、诱杀设备、无公害防控药剂及防治器械
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＞95％
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100%
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5
|
5
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指标2：
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|
……
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|
总分
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100
|
100
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附件：1.2022年度管服中心绩效自评表